ca88亚洲城农村公路管理站 2017年度单位决算说明

索引号
11610627016079163Y-201810-00514
发布日期
2018-09-27 16:39:30
发布机构
ca88亚洲城财政局
标    题
ca88亚洲城农村公路管理站 2017年度单位决算说明

一、单位主要职责:

1、主要职能是负责农村公路的养护;

2、负责农村公路的水毁建设;

3、负责农村公路的路政管理。

二、2017年单位工作完成情况:

1、完成省市下达的养护工程任务和日常养护任务;

2、完成市上下达的路政赔偿费的任务,处理路政损坏案件;

3、完成县上下达在包村工作;

4、对全县农村公路进行安全隐患排查,并处理整治;

5、完成上级单位交办的其它事项。

三、部门决算单位构成

本单位的决算为1个事业单位决算。

序号

单位名称

1

ca88亚洲城农村公路管理站

四、单位机构人员情况

1、公路站隶属县交通运输局,属于有行政职能的事业单位,正科建制。截止2017年底,共有事业编制16人,实有职工16人。


blob.png


2、机构人员当年变动情况及原因

2017年单位人员情况变动1人(其中增加1人)。

五、收入支出决算执行情况说明

(一)、2017年度收入支出总体情况说明

(1)收入支出总体情况

2017年收入完成107.09万元,(其中:一般公共预算财政拨款107.09万元)较上年减少了35.3%,减少的原因:①人员减少,用于在职转退休。②其它项目支出减少。2017年支出完成107.09万元(基本支出104.28万元,项目2.71支出万元)较上年减少35.3%,减少的原因:①人员减少,用于在职转退休。②其它项目支出减少。

(2)本年度收入构成情况

2017年总收入107.09万元,(其中:一般公共预算财政拨款107.09万元),年初结转和结余0.01万元。如下图:

blob.png

(3)本年度支出构成情况

本年度总支出107.09万元。(基本交出102.88万元,项目支出2.71万元,商品及服务支出1.5万元)。

blob.png

(二)、2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

(1)、财政拨款收入支出总体情况:一般公共预算财政拨款收入107.09万元,较上年减少了58.49万元,原因:①人员减少,用于在职转退休。②其它项目支出减少。2017年支出完成107.09万元,(基本支出102.88万元,项目支出2.71万元)较上年增长58.49万元,原因:①人员减少,用于在职转退休。②其它项目支出减少。

(2)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况:人员经费支出102.88万元(其中:基本工资36万元、津贴补贴66.88万元),公用经费支出1.4万元(其中:办公费0.72万元、印刷费0万元、水费0.1万元、电费0.2万元、维修(护)费0.31万元、公务用车运行维护费0.07万元)

(3)、政府性基金财政拨款收支情况说明表。

本单位无政府性基金决算收支,并已公开空表。

(4)、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

(三)、2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”0万元,用一般预算拨款的办公经费列支“三公经费”0万元,较上年0万元,增加或减少0万元,原因:严格执行八项规定,压缩支出。其中:因公出国(境)费用为0批次0人次费用0万元,较上年0万元,增加或减少0万元,原因是严格执行八项规定,压缩支出;公务接待费为0批次0人次费用0万元,较上年0万元,增加或减少0万元,原因是减少压缩开支,减少公务接待;公务用车购置费为0万元,较上年0万元,增加或减少0万元,原因是严格执行八项规定,压缩支出;公务用车运行维护费0.07万元(包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目),较上年0.08万元,减少0.01万元,主要原因是严格执行八项规定,压缩支出。

2、培训费支出决算情况说明。

本部门无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。

本部门无会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款107.09万元,政府性基金预算当年拨款0万元。其中人员经费按月足额发放,保障了单位业务正常运转,在交通养护管理支出方面,我站加大人力、财力投入,保证交通养护管理工作顺利完成,得到群众的一致好评。

七、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费支出情况。

2017年度单位公用经费完成1.4万元,较上年减少0.1万元,原因在职人员转退休。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2017年末,本单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、政府支出分类科目:分为支出功能分类科目和支出经济分类科目两类。

(1)支出功能分类科目。主要是根据政府职能进行分类,反映政府支出的内容和方向。简单地说,就是“钱用到哪里去了”。设置类、款、项三级。

类级科目。包括一般公共服务支出,公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒支出、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、农林水支出等17个大类。

款级科目。是在类级科目下,进一步明确资金的具体使用部门,如一般公共服务支出大类下,设置了人大事务、政协事务等款级科目。

项级科目。是在款级科目下,反映资金使用部门的具体投向。如人大事务款级科目下,又设置了行政运行、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督等项级科目。

(2)支出经济分类科目。主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途,也就是“花的什么钱”。支出经济分类科目设类、款两级科目。主要科目有:

工资福利支出。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。下设工资、津补贴及奖金、社会保障缴费等款级科目。

商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的支出。下设日常公用经费、差旅费、因公出国(境)费、会议培训费、公务接待费、专用材料购置费、劳务费、公务用车运行维护费等款级科目。

对个人和家庭补助支出。反映政府用于个人和家庭等方面的补助支出。下设离休退休费、社会福利、生产补贴(包括国家对农民发放的农机具购置补贴、良种补贴、粮食直补等)、住房补贴等款级科目。

6、政府购买服务:政府购买服务是为加快转变政府职能,推进政事分开和政社分开,进一步放开公共服务市场准入,改革创新公共服务提供机制和方式,构建多层次、多方式的公共服务供给体系所采取的重要措施。其主要内容是政府将部分基本公共服务、社会管理服务、行业管理与协调、中介技术服务等事项,通过公开招标、竞争性谈判等方式选择承担相关服务的社会力量,并向其付费,由社会力量提供相关服务。

备注:2017年我单位决算公开已经过保密审查,单位主要负责人已审签。


公路站2017年决算公开报表.pdf

陕西省政府纠错平台

ca88亚洲城人民政府办公室主办 ca88亚洲城政府电子政务办公室承办 网站地图

地址:延安市ca88亚洲城政府中3楼 联系电话:0911-4222476 邮编:716100 违法和不良信息举报

陕ICP备06003664号 陕公网安备61062702000103 网站标识码 6106270006