ca88亚洲城杨家砭小学2017年部门决算说明

索引号
11610627016079163Y-201810-00524
发布日期
2018-09-27 17:17:26
发布机构
ca88亚洲城财政局
标    题
ca88亚洲城杨家砭小学2017年部门决算说明

一、部门(单位)主要职责

全面贯彻党的教育方针,认真落实上级部门的指导意见,严格执行国家课程标准,坚持教育以人为本,德育为先,深入开展有效性课堂教学达标活动,抓好学区内适龄儿童的入学和升学率,努力提高教育教学质量,全面完成小学学历教育。

二、2017年度部门(单位)工作完成情况

1.形成高效、有序、科学的管理队伍。

2.落实了学校的目标管理和制度建设。

4.加强师德建设,全面提升了教师形象。

5.加强校园文化建设,优化了校园环境。

6.完善了教学管理,让管理更有目标。

7.重视了教学科研,让教科研氛围更浓,以改进教学。

8.加强后勤、安全管理,确保了学校正常的教学秩序。

9.加大投入,全面改善办学条件。

10.加强教师队伍建设,全面提高教师综合能力。

11.培养学生的综合素质,全面提高教育教学质量。

我校全体师生开拓创新、踏实工作,圆满的完成各项教育教学任务。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本单位决算只包括本级决算。

纳入本单位2017年部门决算编制范围的单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

ca88亚洲城杨家砭小学

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制34人,其中行政编制0人、事业编制34人;实有人员58人,其中行政0人、事业58人。

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五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年度财政拨款收入998.95万元,2016年全年共收入549.61万元,比上年增长449.34万元,增长原因主要是由学校人员工资、项目支出增加。本年度支出共998.91万元,2016年度支出549.61万元,支出比上年增加449.3万元,主要由于工资上调及项目费用增加造成。

2、本年度收入构成情况。

2017年度全年共收入款998.95万元,其中(1)、上年结余0.04万元。(2)财政拨款998.91万元。

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3、本年度支出构成情况。

2017年全年共支出998.95万元,基本支出为998.91万元,(1)工资福利支出391.55万元,占支出的39.2%;(2)商品和服务支出192.07万元,占支出的19.23%;(3)对个人补助支出50.97万元(助学金),占支出的5.1%;(4)其他资本性支出364.32万元,占支出的36.47%。

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(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入共998.91万元,2016年度财政拨款收入合计549.53元,比上年增加449.38万元,主要是工资上调、项目支出造成;支出共计998.95万元,2016年共支出549.61万元,比上年增加449.34万元,主要是工资上调、项目支出造成。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款教育支出998.91万元,包括普通教育支出992.91万元(其中小学教育支出540.26万元,其他普通教育支出452.65万元),特殊教育支出6万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费支出634.59万元,其中:工资福利支出391.55万元(内含基本工资217.75万元,津贴补贴14.98万元,奖金37.65万元,绩效工资121.17万元),公用经费支出192.07万元(包括办公费30.87万元,水费0.86万元,电费3.03万元,邮电费0.65万元,取暖费1.42万元,差旅费2.20万元,维修(护)费148.71万元,培训费2.41万元,劳务费1.92万元)。对个人和家庭的补助50.97万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明表。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”0万元,用一般预算拨款的办公经费列支“三公经费”0万元,较上年0万元,减少0万元,原因:严格执行八项规定,压缩支出。其中:因公出国(境)费用为0批次0人次费用0万元,较上年0万元,无变化,原因是严格执行八项规定,压缩支出;公务接待费为0批次0人次费用0万元,较上年0万元,减少0万元,原因是减少压缩开支,减少公务接待;公务用车购置费为0万元,较上年0万元,无变化,原因是严格执行八项规定,压缩支出;公务用车运行维护费0万元(包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目),较上年0万元,无变化,主要原因是严格执行八项规定,压缩支出。

2、培训费支出决算情况说明。

本年度培训费共计2.41万元,2016年培训费共计2.2万元,较上年增加0.21万元,主要是本年度教师培训人数、次数增加。

3、会议费支出决算情况说明。

本年度无会议费用支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度绩效管理工作严格按照上级财政部门绩效管理工作的相关要求执行,全面完成了涉及绩效评价工作。根据上级文件规定,教师工资是由岗位工资、薪级工资、津贴补贴(即特殊岗位津贴补贴及艰苦边远地区津贴)和绩效工资四部分组成。其中岗位工资和薪级工资为基本工资。按照国家政策规定,教师工资的四个部分各自承担不同的功能。绩效工资是收入分配中“活的部分”,是发挥工资激励导向作用的重要手段,必须充分体现学校工作特点,以工作人员的实绩和贡献为依据,坚持多劳多得的原则。(2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评涉及一般公共预算拨款556.39万元)

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

本单位为全额拨款事业单位,2017年本单位事业运行经费192.07万元(包括办公费30.87万元,水费0.86万元,电费3.03万元,邮电费0.65万元,取暖费1.42万元,差旅费2.20万元,维修(护)费148.71万元,培训费2.41万元,劳务费1.92万元)。2016年本单位事业运行经费75.51万元,较上年增加116.56万元,主要原因是维修(护)费增加。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万万元以上的通用设备0台(套);单价100万万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万万元以上的通用设备0台(套);单价100万万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、政府支出分类科目:分为支出功能分类科目和支出经济分类科目两类。

(1)支出功能分类科目。主要是根据政府职能进行分类,反映政府支出的内容和方向。简单地说,就是“钱用到哪里去了”。设置类、款、项三级。

类级科目。包括一般公共服务支出,公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒支出、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、农林水支出等17个大类。

款级科目。是在类级科目下,进一步明确资金的具体使用部门,如一般公共服务支出大类下,设置了人大事务、政协事务等款级科目。

项级科目。是在款级科目下,反映资金使用部门的具体投向。如人大事务款级科目下,又设置了行政运行、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督等项级科目。

(2)支出经济分类科目。主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途,也就是“花的什么钱”。支出经济分类科目设类、款两级科目。主要科目有:

工资福利支出。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。下设工资、津补贴及奖金、社会保障缴费等款级科目。

商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的支出。下设日常公用经费、差旅费、因公出国(境)费、会议培训费、公务接待费、专用材料购置费、劳务费、公务用车运行维护费等款级科目。

对个人和家庭补助支出。反映政府用于个人和家庭等方面的补助支出。下设离休退休费、社会福利、生产补贴(包括国家对农民发放的农机具购置补贴、良种补贴、粮食直补等)、住房补贴等款级科目。

政府购买服务:政府购买服务是为加快转变政府职能,推进政事分开和政社分开,进一步放开公共服务市场准入,改革创新公共服务提供机制和方式,构建多层次、多方式的公共服务供给体系所采取的重要措施。其主要内容是政府将部分基本公共服务、社会管理服务、行业管理与协调、中介技术服务等事项,通过公开招标、竞争性谈判等方式选择承担相关服务的社会力量,并向其付费,由社会力量提供相关服务。

备注:2017年我单位决算公开已经过保密审查,单位主要负责人已审签。


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