2017年ca88亚洲城政府决算公开说明

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11610627016079163Y-201811-00012
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2018-09-24 18:12:45
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2017年ca88亚洲城政府决算公开说明

一、2017年财政决算情况的报告

(2018年9月20日在ca88亚洲城第十八届人大常委会第十四次会议上)

ca88亚洲城财政局局长 苗志敏

尊敬的李主任、各位副主任,各位委员:

受县人民政府委托,我就2017年财政决算情况报告如下,请予审议。

(一)2017年财政预算执行情况

2017年ca88亚洲城财政工作在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,全面贯彻落实党的十八届六中全会和十九大精神,坚持稳中求进工作总基调,准确把握经济发展新形势,扎实推进收支征管,大力争取上级转移支付资金,全力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,切实保障和改善民生,经过全县上下的共同努力,全年预算执行平稳顺利。

2017年公共财政预算收支执行情况

2017年全县财政总收入完成24472万元,占年度预算26324万元的92.96%,较上年23625万元,增收847万元,增幅3.59%。其中:上划中、省、市收入完成10637万元,占年度预算8624万元的123.34%,较上年6819万元,增收3818万元,增幅56%;地方财政收入完成13835万元,占年度预算17700万元的78.16%,较上年16806万元,减收2971万元,下降17.68%。根据上述地方收入,加返还性收入3714万元;均衡性转移支付补助收入19619万元;县级基本财力保障机制奖补资金收入6690万元;其他固定数额及结算补助收入20941万元;重点生态功能区转移支付补助收入486万元,专项转移补助44805万元,其他一般性转移支付收入6604万元;新增一般债券5005万元;公开发行置换一般债券4310万元;上年结余结转及稳定调节基金2461万元;2017年财政总收入为128470万元。财政支出112724万元,上解支出6696万元,置换一般债券支出4346万元,安排稳定调节基金3665万元,年终结余结转下年资金1039万元,做到了当年收支平衡。

2017年公共财政预算收入主要项目完成情况是:

1、税收收入完成7188万元,占年度预算6478万元的111%,较上年决算5752万元,增收1436万元,增幅25%;

2、非税收入完成6647万元,占年度预算11222万元的59.23%,较上年决算11054万元,减收4407万元,下降39.87%。

2017年公共财政预算支出主要项目执行情况是:

1、一般公共服务支出13600万元,较上年同期13873万元,

减支273万元,减幅2%;

2、公共安全支出5841万元,较上年同期6215万元,减支374万元,减幅6%;

3、教育支出20845万元,较上年同期19598万元,增支1247万元,增幅6.4%;

4、科学技术支出953万元,较上年同期1005万元,减支52万元,减幅5.2%;

5、文化体育与传媒支出1199万元,较上年同期1382万元,减支183万元,减幅13.2%;

6、社会保障和就业支出17619万元,较上年同期8594万元,增支9025万元,增幅105%(本级安排养老保险、职业年金及退休人员养老金调整);

7、医疗卫生与计划生育支出7405万元,较上年同期6289万元,增支1116万元,增幅17.7%;

8、节能环保支出4369万元,较上年同期4522万元,减支153万元,减幅3.4%;

9、城乡社区支出2016万元,较上年同期4760万元,减支2744万元,减幅57.6%(本年市级专款减少);

10、农林水支出19057万元,较上年同期19290万元,减支233万元,减幅1.2%;

11、交通运输支出1008万元,较上年同期1485万元,减支477万元,减幅32.1%;

12、资源勘探信息等支出1513万元,较上年同期315万元,增支1198万元,增幅380.3%(本年市级专款增加);

13、商业服务业等支出57万元,较上年同期905万元,减支848万元,减幅93.7%(本年市级专款减少);

14、国土海洋气象等支出980万元,较上年同期610万元,增支370万元,增幅60.7%(本年市级专款增加);

15、粮油物资储备支出200万元,较上年同期374万元,减支174万元,减幅46.5%;

16、住房保障支出14642万元,较上年同期14969万元,减支327万元,减幅2.2%;

17、金融支出4万元,较上年同期2万元,增支2万元,增幅100%;

18、其他支出105万元,较上年同期345万元,减支240万元,减幅69.6%;

19、债务付息支出1305万元,较上年同期914万元,增支391万元,增幅42.8%;

20、债务发行费支出6万元,较上年同期增支6万元,增幅100%。

2017年政府性基金收支执行情况

2017年全县本级政府性基金收入完成1488万元(其中:新型墙体材料专项基金收入完成30万元,国有土地使用权出让收入完成1209万元,污水处理费收入完成86万元,城市公用事业附加收入完成163万元),加上级政府性基金补助收入695万元,2017年政府性基金总收入完成2183万元。

2017年全县政府性基金支出完成1736万元(其中:其他国有土地使用权出让收入安排的支出891万元,城市公用事业附加支出150万元,上级政府性基金补助支出695万元),年终结余447万元。

(二)2017年财政工作主要成效

1、强化收入征管,确保及时足额入库

积极应对非税收入下滑、税源结构单一等不利因素,多管齐下挖掘增收途径,涵养拢聚优质税源,全县财税部门积极采取有力措施,抓征管、挖潜力,全力以赴保收入。一是收入调度经常。紧盯年度既定目标,多次召开财税库联席会议,研判收入形势,强化组织协调,分解落实任务,夯实部门职责,形成了财税库三部门齐抓共管的工作机制,为实现应收尽收、足额入库打下了坚实的基础。二是挖潜增收有效。及时掌握税源变动情况,完善税收征管措施,切实加强对增值税、资源税等重点税种的监管。密切跟进重点项目进度,深入重点企业、重点行业开展纳税评估,牢牢把握了组织收入主动权,实现了增值税、城镇土地使用税、个人所得税的稳定增长。三是税源监管严密。依托数据管税平台,建立收入质量评价体系,动态完善征管信息,强化数据比对分析。聚焦涉油企业、在建项目、白酒及豆类加工等重点税源领域,大力开展税收专项稽查,严厉打击各种偷逃税行为,做到管查并举,以评促管,以查促收。四是努力拓展财源。贯彻落实积极财政政策,发挥财政政策、资金吸附带动作用,着力加大现代农业、工业园区、旅游业和现代服务业等重点项目投入,支持产业结构调整,促进经济平稳增长。巩固现有财源,拓展增量财源,构建经济发展与财源建设良性互动机制。五是非税管控得力。坚持以票管费的原则,继续完善非税“收支两条线”管理办法,探索运用网络监管、用票计划、先核后销等多种管理手段,有效杜绝了截留、坐支等现象发生,促进了非税收入及时足额入库。积极应对石油开发费征缴出现的新问题,在采油厂资金调度极度困难的情况下,加大争取协调力度,全年共入库4340万元。

2、优化支出结构,民生支出得到保障

坚持以人为本,把保障和改善民生放在财政支出的重中之重,强化部门预算约束,严格支出标准和范围,厉行节约,突出重点,将有限的财力用在“刀刃”上,确保了干部职工工资按时发放、机关正常运转和重点民生工程稳步推进。全年民生支出90854万元,占一般预算支出的80.6%。一是职工利益保障到位。规范执行收入分配制度,优先拨付干部职工工资、津补贴、住房公积金、职工医疗保险等资金,妥善落实乡镇工作津贴、人民警察警衔津贴、公车补贴、公务员职务与职级并行、村干部工资等政策,维护了干部职工切身利益。二是惠农资金足额拨付。全面落实惠农政策,兑付各类惠农补贴14977万元,促进了农村稳定、农业发展和农民增收。三是教育发展支撑有力。全年教育支出达到20845万元,占一般预算支出的18.5%,大力支持了教育均衡县达标验收,促进了全县教育持续均衡发展。四是社保体系更趋完善。筹措拨付各类社会保障资金1574.6万元,其中拨付城乡低保补助643.6万元、五保户补助76.1万元、孤儿生活补助14.7万元、高龄老人生活补助84.9万元、城乡医疗救助金413.3万元、城乡居民养老保险金342万元,确保广大群众老有所养、病有所医、困有所济。

3、聚力脱贫攻坚,扶贫投入不断加大

坚持把精准扶贫、精准脱贫作为首要任务,立足财政职能,聚合各类资金,加大投入力度,为集中资源打赢精准脱贫年度攻坚战提供了坚实保障。一是脱贫攻坚政策全面落实。全年落实扶贫专项资金3512万元,累计完成支出3407万元,占资金总量的97%,较考核目标高出2个百分点。产业扶贫、危房改造、易地搬迁、健康扶贫、社会兜底等“八个一批”扶贫政策全部配套到位,足额拨付各部门精准扶贫工作经费,财政资金在全县脱贫攻坚中的主导作用和聚集效应充分发挥。二是金融精准扶贫有序开展。成立资金保障协调小组,建立联席会议制度,制定实施方案,夯实金融机构以及扶贫主管部门工作责任,凝聚金融扶贫强大合力。设立政府风险补偿基金2474万元,撬动三家金融机构10倍的信贷资金投入,对符合条件的、有产业发展意愿的农户实现全覆盖。全年共发放支持农业新型主体贷款4户298万元;发放就业创业贷款248笔2390万元;发放扶贫小额贷款2654万元,带动贫困户653户,促进农民大力发展产业,逐步增收致富。三是涉农资金整合成效显著。围绕农业农村发展规划和脱贫攻坚目标任务,制定出台了《ca88亚洲城统筹整合财政涉农资金实施方案》,深入推进财政涉农资金统筹整合,统筹整合各类涉农资金7257万元,有力支持了农村产业发展和基础设施建设。四是“一事一议”扎实推进。顺应城乡一体化发展趋势,抢抓“一事一议”中省财政奖补政策机遇,项目涉及3镇2乡和1个街道办22个行政村,涵盖道路硬化、乡村亮化、小型水利、公共活动场所等村级建设领域。申报省级美丽乡村试点村2个、省级扶持村集体经济发展试点村2个,争取奖补资金495万元,有力带动了贫困村基础设施建设和村集体经济发展。

4、加强财政改革,工作效能得到提高

不断加快财税体制改革步伐,让制度红利得以展现。一是预算管理持续深化。全面推行“零基”预算,优化支出结构,坚持统筹安排,有保有压,借鉴中省市财政绩效评价经验,探索建立以绩效评价结果应用为导向的预算绩效管理模式,财政预算改革的增收节支效应进一步凸显,财政资金使用效益进一步提高。二是国库管理更加规范。继续深化国库集中支付改革,完善预算执行动态监控制度,积极推行公务卡强制结算目录,确保财政资金在各个环节安全有效使用。抽选部分单位试编部门综合财务报告,为全面科学反映各单位资产、负债及财务管理状况奠定了良好的基础。三是预决算公开更加透明。财政预决算、部门预决算以及“三公”经费在县政府门户网站上全面实施公开,广泛接受社会监督。四是债务风险着力防控。不断完善政府债务管理体系,建立风险预警处置机制,建立债务风险预警指标,认真做好地方政府债券置换存量债务工作,扩大绩效目标管理范围,切实防范和化解财政风险,推进ca88亚洲城政府性债务风险防控工作。五是资金拨付进度显著提升。印发了《关于加强财政资金监管的通知》,加快部门单位预算批复和转移支付资金下达,严格按照预算安排和项目进度拨付资金,减少资金在财政部门的滞留时间,尽快形成经济效益,确保各项社会事业顺利开展。六是内部控制建设得到完善。按照分事行权、分岗设权、分级授权的要求,出台了“一个方案、二个制度、八个办法”,进一步提高了财政内控制度管理水平。

5、强化财政监督,体制机制不断完善

一是加强扶贫资金监督检查。全面贯彻落实《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》和中央纪委扶贫领域监督执纪问责工作座谈会精神,进一步加强对财政扶贫资金监管力度,保障扶贫资金的安全有效使用。二是强化预算绩效管理。积极推进财政资金绩效评价管理,印发了《ca88亚洲城财政项目绩效评价实施办法》,全年开展绩效评价项目27个,涉及金额5220.47万元,切实提高财政资金使用效益。三是政府采购公开透明。严格执行“管理、采购、结算”三分离,规范采购行为,提升采购效率。全年完成政府集中采购71次,政府采购预算6063.76万元,采购金额5673.38万元,节约资金390.38万元,节约率为6.44%。四是集中核算稳步提升。认真执行各项法律法规和廉政规定,不断规范报账程序,切实提高会计信息质量。五是投资评审扎实有效。发挥财政投资评审职能,以义务教育均衡发展、移民搬迁、基础设施建设项目为重点,推行动态化跟踪管理,完成财政投资评审项目125个,评审项目预算资金47302.73万元,审定项目资金40631.47万元,审减资金6671.26万元,审减率为14.1%。六是资产管理得到加强。成立了ca88亚洲城行政事业单位国有资产清查和产权登记工作领导小组,积极开展行政事业单位资产清查、产权登记、资产条码化管理,完善资产信息管理系统,不断提高ca88亚洲城国有资产管理水平。

6、多方争取资金,保障职能充分显现

始终将争资争项作为工作的重中之重,紧盯宏观政策导向,及时捕捉各类信息,加强向上衔接,全力争项目争资金。一是争取转移支付资金积极主动。面对ca88亚洲城“吃饭财政”的困境,积极“跑省进市”,抢抓财税体制改革政策机遇,多方联系沟通,最大限度争取上级财政的转移支付倾斜。二是争资争项成效显著。依托财政专项资金项目库平台,主动与省市项目主管部门对接,会同相关单位积极筛选、论证、策划、包装、申报可行性项目106个,积极申请各类项目资金,为ca88亚洲城社会经济发展注入了新动力。三是重点项目建设保障得力。多方筹措资金,鼎力支持雨岔大峡谷、石门豆腐小镇、210国道过境线改迁、老年公寓、县城棚户区改造、教育均衡达标验收等一大批事关民生的重点项目顺利实施,财政资金“四两拨千斤”作用加速释放,县域经济发展后劲进一步增强。

主任、各位副主任,各位委员,随着财政改革的不断深入,ca88亚洲城财政面临更加严峻的考验,机遇与挑战并存。一方面收入增长乏力,另一方面支出压力十分巨大,我们决心在县委的正确领导下,在县人大的监督指导下,积极探索,迎难而上,扎实推进财政各项改革,进一步加大争资金跑项目工作力度,积极争取中、省、市转移支付倾斜政策,狠抓财政收入,严控预算支出,力争早日渡过难关。

二、2017年财政转移支付决算说明

根据2017年结算批复,ca88亚洲城2017年转移支付补助102859万元。其中:返还性收入3714万元,均衡性转移支付补助收入19619万元,重点生态功能区转移支付收入486万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入6690万元;固定数额补助收入8505万元,结算补助收入12436万元,基层公检法司转移支付收入1435万元,义务教育等转移支付收入1531万元,基本养老保险和低保等转移支付274万元,老少边穷等转移支付1669万元,村级公益事业奖补等转移支付收入665万元,革命老区及民族和边境地区转移支付收入1030万元;专项转移补助44805万元。

三、专项转移支付决算分地区、分项目公开说明

ca88亚洲城无对下安排的专项转移支付资金,2017年收到中省市专项转移支付决算情况如下:

项目

2017年决算数

备注

二、专项转移支付

44805

1.一般公共服务支出

281

2.公共安全支出

15

3.教育支出

4439

4.科学技术支出

112

5.文化体育与传媒支出

343

6.社会保障和就业支出

3383

7.医疗卫生和计划生育支出

1593

8.节能环保支出

4080

9.城乡社区支出

120

10.农林水支出

11175

11.交通运输支出

282

12.资源勘探信息等支出

1262

13.商业服务业等支出

0

14.金融支出

 4

15.国土海洋气象等支出

200

16.住房保障支出

12083

17.粮油物资储备支出

18.其他支出

5433

四、2017年举借债务情况的说明

ca88亚洲城2017年债务限额77981万元,上年末地方政府债务余额61517万元,当年新增地方政府债务9315万元,全部为一般债券,其中新增债券5005万元,置换债券4310万元。偿还政府一般债务本金4347万元。截至2017年底,政府债务余额66522万元,全部为一般债务。

五、2017年财政专项资金绩效评价工作总结

按照《ca88亚洲城财政专项资金预算绩效管理办法(试行)》(甘政发【2014】35号)和《ca88亚洲城2015年预算绩效管理工作实施方案》(甘财发【2015】5号)等文件的安排,结合ca88亚洲城实际,我局就开展2017年财政专项资金绩效评价工作做出了具体安排部署。此项工作已全面结束,现将工作开展情况汇报如下:

(一)加强组织领导,切实增强做好财政专项资金绩效工作的责任感。

按照县政府出台的《管理办法(试行)》和我局的《实施方案》要求,如何开展2017年财政专项资金绩效评价工作,我局召开局务会专题研究了此项工作,形成了初步工作方案,及时向政府主要领导汇报并得到政府领导指示后,“ca88亚洲城财政专项资金绩效评价领导小组”多次召集局各股室及财税监督办负责人及工作人员研究探讨初步工作方案并印发了《ca88亚洲城财政局关于开展2017年财政专项资金绩效评价的通知》(甘财发【2017】5号),同时要求财政局及财税监督办全体同志,一定要在充分认识开展2017年财政专项资金绩效评价工作的重要意义的基础上,圆满完成此项工作。

(二)认真调查研究,合理安排,全力做好绩效评价工作

按照县政府《管理办法(试行)》的要求及市财政局的相关安排,结合ca88亚洲城实际情况,决定在完成市级项目支出绩效自评工作的基础上,选择ca88亚洲城2016年部分及2017年安排的涉及民生社保等项目支出开展重点评价工作。评价工作主要由县局各支出股室按资金类别及使用单位等进行评价工作,县财税监督检查办公室全程配合,此项工作共安排财政专项资金30项,涉及财政专项资金总额5220.47万元;其中:2017年度财政专项资金22项,涉及财政专项资金总额1312.47万元;2016年财政专项资金8项,涉及财政专项资金总额3908万元。2017年财政专项资金绩效评价工作涉及专项资金使用部门20个(不包括县教育局所属各学校、幼儿园等单位),评价方法是:先由专项资金使用单位按照相关评价指标体系自评并形成自评报告后,再由县财政局相关股室具体负责,县财税监督检查办公室配合对所有使用专项资金各单位进行认真细致的评价,共形成绩效评价报告20份,评价优良率为100%。

(三)存在问题

一是财政专项资金评价工作将是今后财政工作中不可缺少的一项重要工作,将要长期坚持进行;由于ca88亚洲城还未建立相应的专业的评价机构,更未建立相应的专项资金绩效评价指标数据库,专家学者库,中介机构库和监督指导库等一系列预算绩效管理的相关配套措施。加之,进行重点评价的业务人员都未进行过专业的系统的培训,虽然能够坚持认真评价,但在实际工作中难免出现一些误差,与上级部门和领导的要求存在差异。

二是对专项资金效用部门和单位在绩效评价工作方面的宣传不够,大多数单位还不能全面详细的了解掌握专项资金绩效评价工作的方式和方法,甚至有个别单位领导存在应付思想,不能够科学合理地开展自评工作。

(五)下一步工作思路

今后的财政专项资金绩效评价工作在认真总结以往绩效评价工作经验的基础上积极探索、合理安排、科学选择财政专项资金开展绩效评价工作,同时,积极争取成立专业的绩效评价机构和队伍;还要积极争取专项培训机会,加强预算绩效评价业务人员的业务能力培训工作;在此基础上,寻求上级部门支持,建立相关智库,形成一整套操作规范,切实将财政专项资金绩效评价结果运用到今后的财政各项工作中去,更好地发挥财政专项资金的使用效益。


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