关于ca88亚洲城2012年财政预算执行情况和2013年财政预算(草案)的报告

索引号
11610627016079163Y-201305-00099
发布日期
2013-05-29 16:25:14
发布机构
财政局
标    题
关于ca88亚洲城2012年财政预算执行情况和2013年财政预算(草案)的报告

各位代表:

受县人民政府委托,向大会提交2012年财政预算执行情况和2013年财政预算(草案)的报告,请予审议,并请县政协各位委员和列席会议的其他同志提出意见。 

一、2012年财政预算执行情况

2012年ca88亚洲城财政工作在县委的正确领导下,在县人大、政协的监督支持下,深入践行科学发展观,认真贯彻落实县委二十届二次全会精神,认真实施积极的财政政策,不断强化财税收入征管,积极优化财政支出结构,稳步推进财政改革,加强预算执行管理,经过全县上下的共同努力,县财政预算执行情况良好,为县域经济社会发展提供了坚实的财力保障。

    2012年全县财政总收入完成51125万元,占年度预算49615万元的103%,较上年45946万元,增收5179万元,增长11.3%。其中:上划中、省、市收入完成16518万元,占年度预算15055万元的109.7%,较上年13928万元,增收2590万元,增长18.6%;地方财政收入完成34607万元,占年度预算34560万元的100.1%,较上年32018万元,增收2589万元,增长8.1%。根据上述地方收入,加省级原体制补助294万元;调资中央补助5210万元;五税共享基数补助831万元;所得税基数返还2168万元;两税完成任务预计返还500万元;均衡性转移支付补助989万元;成品油价格和税费改革税收返还收入142万元;县级基本财力保障机制奖补资金收入2880万元;结算补助收入225万元;农村税费改革转移支付补助799万元;教育转移支付收入352万元;卫生单位绩效工资补助24万元;债券转贷收入73万元;国家重点生态功能区转移支付收入79万元;市级困难县转移支付收入3197万元;省对县区财政激励约束考核奖补资金953万元;  革命老区专项转移支付补助574万元;工商技术监督下划经费641万元;专项补助29195万元;上年结余(含结转)1687万元,2012年财政总财力为85420万元。财政总支出76659万元,上解支出7577万元,结转支出621万元,收支相抵后,年终净结余563万元,做到了当年收支平衡,略有结余。

2012年地方财政预算收入主要项目完成情况是:

1、工商各税完成10278万元,占年度预算9333万元的 110.1%,较上年同期8642万元,增收1636万元,增长18.9%;

2、耕地占用税和契税完成1573万元,占年度预算1206万元的130.4%,较上年同期1117万元,增收456万元,增长40.8%;

3、企业所得税完成164万元,占年度预算341万元的 48.1%,较上年同期316万元,减收152万元,下降48.1%;

4、罚没、行政性收费完成769万元,占年度预算1107万元的69.5%,较上年同期1025万元,减收256万元,下降25%;

5、其他收入完成402万元,占年度预算467万元的86.1%,较上年同期450万元,减收48万元,下降10.6%;

6、专项收入完成571万元,占年度预算590万元的96.8%,较上年同期546万元,增收25万元,增长4.6%;

7、国有资产经营收益完成19446万元,占年度预算21516万元的90.4%,较上年同期19922万元,减收476万元,下降2.4%;

8、国有资产处置收入完成1397万元。

2012年财政预算支出主要项目执行情况是:

1、一般公共服务支出14714万元,较上年同期14486万元,

增支228万元,增长1.6%;

2、公共安全支出4366万元,较上年同期4070万元,增支296万元,增长7.3%;

3、教育支出18296万元,较上年同期13128万元,增支5168万元,增长39.4%;

4、科学技术支出941万元,较上年同期937万元,增支4万元,增长0.4%;

5、文化体育与传媒支出1174万元,较上年同期1272万元,减支98万元,减幅7.7%; 

6、社会保障和就业支出4098万元,较上年同期3506万元,增支592万元,增长16.9% ;

7、医疗卫生支出5360万元,较上年同期4991万元,增支369万元,增长7.4%;

8、环境保护支出3310万元,较上年同期3045万元,增支265万元,增长8.7%;

9、城乡社区事务支出1187万元,较上年同期2355万元,减支1168万元,减幅49.6%;

10、农林水事务支出14324万元,较上年同期9247万元,增支5077万元,增长54.9%;

11、交通运输支出1137万元,较上年同期1220万元,减支

83万元,减幅6.8%;

12、资源勘探电力信息等事务支出270万元,较上年同期381万元,减支111万元,减幅29.1%;  

13、商业流通事务支出131万元,较上年同期511万元,减支380万元,减幅74.4%(本年市级专款减少);

14、国土资源气象等事务支出516万元,较上年同期355万元,增支161万元,增长45.4%;

15、粮油物资储备管理等事务支出247万元,较上年同期310万元,减支63万元,减幅20.3%;

16、住房改革支出4012万元,较上年同期2885万元,增支1127万元,增长39.1%;

17、金融监管等事务支出61万元,较上年同期176万元,减支115万元,减幅65.3%(本年市级专款减少);

18、其他支出2515万元,较上年同期361万元,增支2154万元,增长596.7%(上级专款,其中产业扶持资金2000万元,税改资金302.42万元,银行业务费13万元,项目争取及前期建设费200万元)。

二、2012年财政主要工作情况

(一) 全力组织财政收入,确保收入任务完成。财税部门

紧密配合,齐抓共管,多措并举,圆满完成了收入任务。一是强

化目标考核。及时将收入任务分解落实到各征管部门,调整了税收征管体制,逐级进行量化考核,国税、地税、农税均实现了超收。二是加强重点税源征管。加强对增值税、营业税、资源税、国有资产经营收益等重点税源和非税收入征管,确保按月征缴,及时入库。三是严格依法征税。开展了企业依法建账、依法纳税专项整治活动,严厉打击各种偷逃税行为,切实做到大税不少征,小税不漏征,应收尽收,足额入库。

(二)不断优化支出结构,保障民生支出。大力调整和优化财政支出结构,严格控制一般性支出,不断加大民生工程项目资金投入,切实保障民生项目支出。全年教育支出18295.6万元,“两免一补”、中小学生蛋奶工程、学前三年免费教育、校舍改造、贫困学生救助等政策措施得到较好落实。社会保障支出4097.7万元,促进了农村养老保险、女工生育保险、残疾人生活补贴、高龄老人生活补贴、工益性岗位津贴等政策的及时兑现。医疗卫生支出5359.6万元,促进了公立医院改革,实现了药品零差价,职工医疗保险和新型合疗医疗工作稳步推进,切实解决群众看病难、看病贵的问题。落实住房保障支出4938万元,促进了美水花苑公租房、廉租房建设项目和农村危房改造项目的顺利实施,按时发放了低收入家庭租金补贴,不断解决城乡低收入家庭的住房问题。

(三)充分发挥财政职能,促进经济发展。一是全力推进统筹城乡发展。按照“渠道不乱、用途不变”的原则,整合农业产业发展、重点镇建设、扶贫、农村公益事业一事一议等资金2908万元,集中用于重点镇、中心社区建设,促进了统筹城乡发展工作的顺利开展。二是支持非公企业发展。拨付企业科技创新、技术改造、贷款贴息资金360万元,加快了八千里豆腐干、劳山鸡业等企业技术改造和产品升级。三是促进农业产业发展。拨付农业产业发展资金6214万元(其中:2012年中省市专项资金5275万元,兑付2011年农业产业扶持奖励资金939万元),促进了蔬菜、畜牧产业的发展。认真做好粮食综合直补、地膜玉米、农机具购置、能繁母猪等惠农补贴政策的兑付工作,切实增加农民收入。四是做好招商引资和项目争取工作。拨付招商引资和项目争取资金524万元,积极参加农高会、西洽会,吸引更多客商到ca88亚洲城投资办企业。充分发挥财政争资金的主渠道作用,争取省市财政的更多支持,全县新争取到省市各类转移支付8313万元,专项补助资金7350万元。

(四)不断深化财政改革,提高理财水平。一是财政预算管理进一步加强。认真执行《预算法》和《预算管理条例》,不断完善部门预算,合理确定支出定额标准,推行预决算和部门预算公开,虚心接受社会各界的监督。二是政府非税收入管理改革稳步推进。制定了《ca88亚洲城政府非税收入收缴制度改革实施方案》,实行“单位开票、银行代收、财政统管”的征缴方式,于11月底正式上线运行,政府非税收入管理水平不断提高。三是国库集中支出改革全面推开。完成了确定代理商业银行、横向联网、预算单位零余额账户开设等工作,于11月份正式上线运行,启动了公务卡改革,财政管理的科学化、精心化程度显著提高。四是政府采购管理不断完善。认真执行管理、采购、结算三分离,积极推行电子化政府采购,确保政府采购公开、公正、透明。五是财政监督管理进一步加强。认真开展财政资金安全检查、财政专户清理、“小金库”专项治理等工作,不断强化财政资金监管,纠正和规范部门单位资金使用行为。

在回顾总结2012年财政工作成绩的同时,我们也清醒地认识到,ca88亚洲城财政工作仍然存在一些突出的矛盾和问题。一是财源结构单一,收入增长乏力,财政收入过分依赖石油资源,仅仅依靠石油产业无法满足财政增长需要。二是收支矛盾突出,财政运行困难,各种政策性支出需求远远高于财政收入增长速度,财政保运转压力巨大。三是支出结构固化,投入分散,资金浪费等问题仍然存在。财政资金整合机制不够完善,绩效评价机制不健全,资金使用效益有待进一步提高。这些问题需要高度重视,采取有效措施尽快加以解决。

三、2013年财政预算安排

今年全县财政工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大会议精神,坚持以科学发展观为指导,以统筹城乡发展为统揽,以调整经济结构为主线,继续实施积极的财政政策,进一步优化财政支出结构,切实保障和改善民生,坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针,加强财政科学化管理,提高财政资金使用效益。按照这一指导思想,根据全县国民经济发展计划,编制2013年财政预算(草案)如下:

(一)年初预算收入的安排

2013年,ca88亚洲城财政总收入安排55217万元,较上年决算51125万元,增加4092万元,增长8%。其中上划中省市税收收入安排17843万元,较上年决算16518万元,增加1325万元,增长8%;地方收入安排37374万元,较上年决算34607万元,增加2767万元,增长8%。主要项目安排情况是:工商税收安排11099万元,较上年决算10278万元,增加821万元,增长8%;耕地占用税和契税安排1699万元,较上年决算1573万元,增加126万元,增长8%;企业所得税安排177万元,较上年决算164万元,增加13万元,增长7.9%;罚没、行政性收费及其他收入安排1272万元,较上年决算1178万元,增加94万元,增长7.9%;专项收入安排617万元,较上年决算571万元,增加46万元,增长8.1%;国有资产经营收益安排22510万元,较上年决算20843万元,增加1667万元,增长8%。

(二)可安排财力的确定

根据上述收入任务,按现行财税管理体制及省市对县财政相关政策,在确保收入任务完成的前提下,构成ca88亚洲城2013年财力来源有:地方财政收入37374万元;原体制补助294万元;调资转移支付补助5210万元;省级共享五税基数补助831万元;完成所得税任务后预计返还2168万元;完成两税任务后预计返还500万元;工商技术监督经费基数下划640万元;争取省市困难县转移支付收入7000万元。这样构成ca88亚洲城年初总财力为54017万元,按照有关上下级财政结算政策规定,需剔除9857万元,其中:①国有资产经营收益上解预计8320万元;②上划单位上解经费300万元;③行政性收费和罚没列收列支600万元;④教育费附加列收列支617万元;⑤出口退税专项上解20万元。这样2013年ca88亚洲城年初可安排财力为44160万元,较上年年初37446万元,增加6714万元,增幅17.9%。

(三)预算支出安排

根据上述ca88亚洲城年初财政可安排财力情况,全县财政总支出安排44140万元,具体按支出功能分类安排情况是:一般公共服务11340元,较上年预算10303万元,增长10.1%;公共安全3660万元,较上年预算2890万元,增长26.6%;教育11480万元,较上年预算9445万元,增长21.5%;科学技术150万元,较上年预算135万元,增长11.1%;文化体育与传媒820万元,较上年预算693万元,增长18.3%;社会保障和就业3940万元,较上年预算3056万元,增长28.9%;医疗卫生3450万元,较上年预算2708万元,增长27.4%;环境保护140万元,较上年预算121万元,增长15.7%;城乡社区事务1150万元,较上年预算993万元,增长15.8%;农林水事务4240万元,较上年预算3872万元,增长9.5%;交通运输710万元,较上年预算575万元,增长23.5%;资源勘探电力等事务160万元,较上年预算135万元,增长18.5%;国土资源气象等事务390万元,较上年预算313万元,增长24.6%;住房保障支出1340万元,较上年预算1248万元,增长7.4%;粮油物资储备管理事务230万元,较上年预算213万元,增长8%;总预备费安排940万元,较上年预算700万元,增长34.3%。支出按经济分类安排情况是:个人部分预算安排38100万元,占可安排财力的86.3%,较上年预算增加6100万元;部门公务费及业务费(包括按部门预算标准定额计算的日常公用经费,以及按要求列支的计生事业费,教育两免一补经费,公共卫生服务经费,支农防汛、防火、防雹、防疫等专项经费)预算安排3000万元,占可安排财力的6.8%,与上年预算持平;四套班子会议费及接待费安排500万元,占可安排财力的1.1%,与上年预算持平;发展非公经济及项目奖励资金200万元,占可安排财力的0.5%,较上年预算减少100万元;设备购置资金安排100万元,占可安排财力的0.2%,较上年增加100万元;统筹城乡发展及民生工程配套资金400万元,占可安排财力的0.9%,较上年预算增加400万元;项目争取建设前期费及招商引资资金安排300万元 ,占可安排财力的0.7%,较上年预算增加100万元;化解债务资金安排100万元,占可安排财力的0.2%,与上年预算持平;包扶低收入村及移民搬迁资金100万元,占可安排财力的0.2%,较上年预算增加100万元;调资经费安排400万元,占可安排财力的0.9%,较上年预算减少200万元;总预备费安排940万元,占可安排财力的2.1%,较上年预算增加240万元。

四、加强财政科学化管理,圆满完成2013年工作任务

(一)加大财政投入,支持经济发展。要大力支持县域内石油、天然气、煤炭资源的勘探、论证和开发工作,提高资源开采效率,降低环境污染成本,实现资源开采、经济发展和人居环境的有效融合。要整合各类财政资金,引导和带动社会资金投向,大力发展县域特色产业。积极发挥中小企业信贷担保职能,有效缓解中小企业资金周转困难。认真落实各项税收优惠减免政策,做好营业税转增值税的准备工作,切实减轻企业税负,增强发展活力与竞争力。加大项目争取和招商引资工作资金投入力度,支持工业园区建设,促进县域经济发展。

(二)加强财税收入征管,保证财政收入稳步增长。要将保增长作为全年工作的首要任务,认真分解细化收入任务,完善考核奖励机制,调动一切力量抓收入保增长。要切实加强对重点税源、重点税种的监管,抓好南区采油厂一部分并入下寺湾采油厂有关税收的衔接工作,确保各项税收及时足额入库。进一步加强政府非税收入管理,督促各执收执罚部门严格依法行政。继续开展财税大检查行动,严厉打击各种偷逃税行为,充分挖掘潜在税源,实现增收目标。

(三)优化支出结构,切实保障和改善民生。要按照公共财政的要求,进一步调整和优化支出结构,集中财力保障民生支出需要。减少对会议费、接待费、考察费、车辆运行费的预算支出,不断降低行政运行成本。要优先支持教育事业发展,加大对义务教育经费的保障力度,认真落实两免一补、贫困学生资助、蛋奶工程等政策,支持第三小学、乡镇中心幼儿园等项目建设,不断提升教育教学质量。继续支持卫生事业发展,认真落实各项政策,推进公立医疗综合改革。继续落实统筹城乡发展和包扶低收入村及移民搬迁所需资金,加快ca88亚洲城城乡一体化建设步伐。加强社会保障工作,扩大养老、失业、医疗保障等覆盖范围,认真落实促进就业再就业各项优惠政策。加强住房保障工作,切实解决低收入家庭住房困难问题。做好财政资金整合工作,不断提高财政资金使用效益。

(四)加强财政管理,推进科学化精细化理财。一是加强财政预算管理。进一步细化财政预算编制,完善支出定员定额标准,严格控制“三公经费”等一般性支出,提高预算编制的科学性和有效性。推行财政预决算和部门预算公开,接受社会各界的监督。二是推进国库和公务卡改革。不断完善国库集中支付各项制度,扩大国库集中支付资金覆盖范围,在行政事业单位全面推行公务卡,切实提高财政资金使用透明度。三是深化政府非税收入改革。将房屋租赁收入、资产经营性收入等预算外收入均纳入政府非税管理系统,进一步提高非税收入管理水平。四是推行预算绩效管理。积极推进财政资金绩效评价管理,将民生项目和具有较大经济社会影响的项目作为绩效评价的重点,切实提高财政资金使用效益。五是完善财政监督机制。财政投资评审积极介入项目决算,会计集中核算逐步向国库集中支付过渡,全面推行电子化政府采购,不断提高国有资产使用效益,财政监督检查坚持长抓不懈,努力建立财政资金事前、事中、事后全过程监督机制,确保财政资金安全、高效使用,发挥最大经济和社会效益。

各位代表、各位委员,2013年财政工作任务依然十分艰巨,我们要在县委的正确领导下,在县人大、政协的监督和支持下,认真落实本次会议的各项决议,开拓创新,扎实工作,为推进县域经济发展做出新的更大的贡献。

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