关于ca88亚洲城2013年财政预算执行情况和2014年财政预算(草案)的报告

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11610627016079163Y-201406-00087
发布日期
2014-06-09 15:37:37
发布机构
财政局
标    题
关于ca88亚洲城2013年财政预算执行情况和2014年财政预算(草案)的报告

(2014年5月 4日在ca88亚洲城第十七届人民代表大会第三次会议上)

 

ca88亚洲城财政局

 

各位代表:

受县人民政府委托,向大会提交ca88亚洲城2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案报告,请予审议,并请县政协各位委员和列席会议的其他同志提出意见。

一、2013年财政预算执行情况

2013年ca88亚洲城财政工作在县委的正确领导下,在县人大、政协的监督支持下,认真贯彻落实市财政工作会议和县委二十届三次全会精神,全力组织财政收入,不断优化支出结构,稳步推进财政改革,继续加强财政资金监管,切实提高财政资金使用效益,经过全县上下的共同努力,县财政运行平稳,保障了社会各项事业发展所需。

    2013年全县财政总收入完成49860万元,占年度预算55217万元的90.3%,较上年51125万元,减收1265万元,下降2.5%。其中:上划中、省、市收入完成14513万元,占年度预算17843万元的81.3%,较上年16518万元,减收2005万元,下降12.1%;地方财政收入完成35347万元,占年度预算37374万元的94.6%,较上年34607万元,增收740万元,增长2.1%。根据上述地方收入,加省级原体制补助294万元;调资中央补助5214万元;五税共享基数补助831万元;所得税基数返还2168万元;两税完成任务返还982万元;均衡性转移支付补助2274万元;成品油价格和税费改革税收返还收入142万元;县级基本财力保障机制奖补资金收入2880万元;结算补助收入735万元;农村税费改革转移支付补助902万元;教育转移支付收入352万元;卫生单位绩效工资补助24万元;国家重点生态功能区转移支付收入107万元;基层政权建设转移支付收入85万元;市级困难县转移支付收入2573万元;省对县区财政激励约束考核奖补资金680万元;革命老区专项转移支付补助595万元;工商、技术监督和盐务下划经费692万元;专项补助40556万元;上年结余(含结转)3067万元,2013年财政总财力为100500万元。财政总支出90293万元,上解支出8235万元,结转支出1638万元,收支相抵后,年终净结余334万元,做到了当年收支平衡,略有结余。

2013年地方财政预算收入主要项目完成情况是:

    1、工商各税完成10876万元,占年度预算11099万元的98%,较上年同期10278万元,增收598万元,增长5.8%;

2、耕地占用税和契税完成1742万元,占年度预算1699万元的102.5%,较上年同期1573万元,增收169万元,增长10.7%;

3、企业所得税完成72万元,占年度预算177万元的40.7%,较上年同期164万元,减收92万元,下降56.1%;

4、罚没、行政性收费完成929万元,占年度预算830万元的111.9%,较上年同期769万元,增收160万元,增长20.8%;

5、其他收入完成348万元,占年度预算442万元的78.7%,较上年同期409万元,减收61万元,下降14.9%;

6、专项收入完成525万元,占年度预算617万元的85.1%,较上年同期571万元,减收46万元,下降8.1%;

7、国有资产经营收益完成20855万元,占年度预算22510万元的92.6%,较上年同期20843万元,增收12万元,增长0.06%。

2013年财政预算支出主要项目执行情况是:

1、一般公共服务支出15691万元,较上年同期14713万元,

增支978万元,增长6.6%;

2、国防支出10万元,较上年同期增支10万元,增长100%;

3、公共安全支出6362万元,较上年同期3817万元,增支2545万元,增长66.7%;

4、教育支出19932万元,较上年同期18596万元,增支1336万元,增长7.2%;

5、科学技术支出1193万元,较上年同期941万元,增支252万元,增长26.8%;

6、文化体育与传媒支出1490万元,较上年同期1175万元,增支315万元,增长26.8%;

7、社会保障和就业支出6509万元,较上年同期4098万元,增支2411万元,增长58.8% ;

8、医疗卫生支出6846万元,较上年同期5360万元,增支1486万元,增长27.7%;

9、节能环保支出7619万元,较上年同期3310万元,增支4309万元,增长130.2%(本年市级专款增加);

10、城乡社区事务支出1305万元,较上年同期1187万元,增支118万元,增长9.9%;

11、农林水事务支出15129万元,较上年同期14324万元,增支805万元,增长5.6%;

12、交通运输支出1284万元,较上年同期1137万元,增支

147万元,增长12.9%;

13、资源勘探电力信息等事务支出581万元,较上年同期270万元,增支311万元,增长115.2%(本年市级专款增加); 

14、商业流通事务支出140万元,较上年同期131万元,增支9万元,增长6.9%;

15、国土资源气象等事务支出426万元,较上年同期1266万元,减支840万元,减幅66.4%(本年市级专款减少);

16、粮油物资储备管理等事务支出251万元,较上年同期247万元,增支4万元,增长1.6%;

17、住房改革支出5210万元,较上年同期4011万元,增支1199万元,增长29.9%;

18、其他支出315万元,较上年同期2015万元,减支1700万元,减幅84.4%(本年市级专款减少)。

二、2013年财政主要工作情况

(一)财税征管全面加强,财政收入应收尽收

2013年ca88亚洲城财政工作面对原油稳产、后续财源发展缓慢、财政收支矛盾突出等问题,将抓收入作为财政工作的重中之重,层层分解落实财政收入任务,逐级进行量化考核。多次召开财税库企联席会议,分析研究财税收入征管过程中存在的问题,坚持国税、地税收入齐抓,主体税种和零散税源共管的方针,严格依法理财,依法治税,不断加大对重点税源、重点税种的监管力度,采取有效措施,保证营业税、资源税、耕地占用税、所得税按时征缴,在征收国有资产经营收益过程中,积极组织人员深入下寺湾采油厂进行沟通协调,详实测算,全年完成国有资产收益20855万元,占地方财政收入的59%。开展了税收专项整治活动,严厉打击各种偷、逃税行为,坚决堵塞征管漏洞,切实做到应收尽收,足额入库。

(二)财政支出结构进一步优化,重点支出得到较好保障

坚持“保吃饭、保运转、保民生”的原则,进一步调整和优化财政支出结构,严格控制一般性支出,不断加大民生工程项目资金投入,切实保障和改善民生。一是足额保证个人部分支出所需资金。认真推广应用人力资源监管平台,实行县乡工资统发,按时足额发放了干部职工工资。二是切实厉行节约。严格控制“三公”经费支出,压缩了全县5%的日常公用经费预算,不断降低行政运行成本。三是加大民生项目支出。全年拨付民生支出68921万元,保证教育、卫生、统筹城乡、社会保障、住房保障等支出需要。四是保障机构运转所需资金。按照部门预算定额标准合理安排各项公务费、业务费,确保机关正常运转。五是及时拨付防汛救灾及灾后重建资金4421万元,保障了受灾群众安置,危房改造等工作顺利开展。

(三)财政改革稳步推进,财政管理科学化、精细化程度显著提高

一是继续完善部门预算,严格预算约束。认真实施财政预算管理执行系统,进一步规范财政和部门单位行为,合理确定了部门预算定额标准,实行部门预算公开,切实提高部门预算的科学性、规范性和合理性,增强了透明度。二是加强财政投资评审,切实节约财政资金。积极参与建设项目的立项、扩初、开工建设、竣工验收工作,对全县新建、续建项目的预算进行综合评审。对林业局重点区域绿化、府村川流域整治、工业园区基础设施工程等项目的预算进行了评审,送审投资额为45326万元,审定投资额为36647万元,审减金额8679万元,审减率为19.15%,切实规范了ca88亚洲城投资建设项目行为,节约了财政资金。三是加强政府采购监管,提高政府采购效益。进一步完善了政府采购制度,规范了政府采购行为,严格执行管理、采购、结算三分离,确保政府采购公开、公正、透明。制定了《ca88亚洲城2013年—2014年政府采购目录及采购限额标准》,有效规范了全县各单位政府采购行为。全年采购资金总额为4981万元,节约资金547万元,节约率为9.89%。四是推行政府非税收入管理改革。实行政府非税收入“单位开票、银行代收、财政统管”的征缴方式,取消执收单位开设过渡账户,由财政部门在指定的银行开设汇缴结算账户,统一归集管理。五是加强会计集中核算,不断提高会计信息质量。进一步加强会计集中核算工作,在为纳入集中核算单位搞好服务的同时严把支出关,认真审核、纠正各类不规范业务,切实提高了会计信息质量。六是切实推进国库集中支付改革。不断健全和完善国库集中支付各项规章制度,修订和完善工作流程,将县级179个预算单位全部纳入国库集中支付系统管理。认真做好公务卡改革,不断规范单位财务支出。七是强化财政监督,提高财政资金使用效益。继续加强财政监督检查,重点检查单位私设小金库、执行《会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》情况,组织人员对100个单位进行了专项检查,纠正和规范了部分单位不按规定使用资金的行为,进一步严肃了财经纪律。开展了财政资金安全检查和财政账户清理工作,制定了《ca88亚洲城财政性基本建设资金拨付管理暂行办法》,切实规范了县财政各类账户开设情况,严格了资金审批拨付程序。

在回顾和总结2013年财政工作成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政工作仍然存在着一些突出的矛盾和问题。一是财政收入增长缓慢。由于ca88亚洲城属石油资源型财政,石油产业实现的财政收入占财政总收入的近九成,后续财源见效慢,财政增收的潜力十分有限。二是财政运行困难重重。一方面财政收入下滑明显,另一方面人员工资、社会福利、住房保障、统筹城乡等民生支出增长迅速,给财政保平衡保运转带来很大困难,需要全县上下通力协作共渡难关。三是财政支出进度不均衡。由于ca88亚洲城年初可安排财力有限,许多项目支出只能等待上级转移支付资金到位后予以安排,客观上形成了前紧后松的现象,不利于部门和单位统筹兼顾、合理安排支出。四是个别部门增收节支意识淡薄,勤俭办一切事业的观念仍未形成,等、靠、要思想严重。在今后一段时期,要积极宣传引导部门单位与财政共同理财,厉行节约,反对浪费,使有限的财力发挥最大效益,这将是财政工作的重点之一。

三、2014年财政预算安排

根据县委二十届五次全会精神,结合财政工作实际,今年全县财政工作的指导思想是:深入贯彻落实党的十八届三中全会精神,大力实施“招商带动、项目支撑、创业富民、创新强县”战略,以统筹城乡发展为统揽,以调整经济结构为主线,始终坚持依法理财、统筹兼顾的方针,继续深化财政改革,优化财政支出结构,切实保障和改善民生,进一步提高财政资金使用效益。按照这一指导思想,根据今年全县国民经济发展计划,编制2014年财政预算(草案)如下:

(一)年初预算收入的安排

2014年,ca88亚洲城财政总收入安排52081万元,较上年决算49860万元,增加2221万元,增长4.5%。其中上划中省市税收收入安排15320万元,较上年决算14513万元,增加807万元,增长5.6%;地方收入安排36761万元,较上年决算35347万元,增加1414万元,增长4%。其中地方收入主要项目安排情况是:工商税收安排11840万元,较上年决算10876万元,增加964万元,增长8.9%;耕地占用税和契税安排1811万元,较上年决算1742万元,增加69万元,增长4%;企业所得税安排75万元,较上年决算72万元,增加3万元,增长4.2%;罚没、行政性收费及其他收入安排1328万元,较上年决算1277万元,增加51万元,增长4%;专项收入安排546万元,较上年决算525万元,增加21万元,增长4%;国有资产经营收益安排21161万元,较上年决算20855万元,增加306万元,增长1.5%。

(二)可安排财力的确定

根据上述收入计划安排,按现行财税管理体制及省市对县财政相关体制政策,在确保今年收入任务完成的前提下,构成ca88亚洲城2014年年初财力来源有:地方财政收入36761万元;原体制补助294万元;调资转移支付补助5214万元;省级共享五税基数补助831万元;完成所得税任务后预计返还2168万元;完成两税任务后预计返还500万元;工商、技术监督和盐务经费基数下划679万元;争取省市困难县转移支付收入8680万元。这样构成ca88亚洲城年初总财力为55127万元,按照有关上下级财政结算政策规定,需剔除9694万元,其中:①国有资产经营收益上解预计7502万元;②上划单位上解经费300万元;③行政性收费和罚没列收列支600万元;④教育费附加列收列支550万元;⑤出口退税专项上解10万元;⑥南区采油厂财政收入基数上划732万元。这样2014年ca88亚洲城年初可安排财力为45433万元,较上年年初44160万元,增加1273万元,增幅2.9%。

(三)预算支出安排

 根据上述ca88亚洲城年初财政可安排财力情况,计划全县财政总支出安排45430万元,具体支出功能分类安排情况是:一般公共服务11580元,较上年预算11340万元,增长2.1%;公共安全3760万元,较上年预算3660万元,增长2.7%;教育11980万元,较上年预算11480万元,增长4.4%;科学技术155万元,较上年预算150万元,增长3.3%;文化体育与传媒830万元,较上年预算820万元,增长1.2%;社会保障和就业4040万元,较上年预算3940万元,增长2.5%;医疗卫生3500万元,较上年预算3450万元,增长1.4%;节能环保145万元,较上年预算140万元,增长3.6%;城乡社区事务1170万元,较上年预算1150万元,增长1.7%;农林水事务4403万元,较上年预算4240万元,增长3.8%;交通运输730万元,较上年预算710万元,增长2.8%;资源勘探电力等事务165万元,较上年预算160万元,增长3.1%;商业服务业等事务37万元,较上年预算增长100%;国土资源气象等事务395万元,较上年预算390万元,增长1.3%;住房保障支出1360万元,较上年预算1340万元,增长1.5%;粮油物资储备管理事务240万元,较上年预算230万元,增长4.3%;总预备费安排940万元,较上年预算持平。

由于今年财政年初可安排财力较上年增长十分有限,在未预留财政风险资金的情况下,还有许多应列未列事项,主要涉及民生、基础设施建设、救灾、产业扶持、化债和社会事业等方面应落实的各项配套缺口资金。按照上级有关要求,我们本着积极稳妥,统筹兼顾,有保有压,切实减少财政风险,坚决不打赤字的原则,对于年初未能列入预算的支出事项,通过积极努力,在县委的正确领导下,与相关部门共同争取上级各类转移支付补助和项目专项资金予以解决,确保财政预算收支平衡。

四、2014年财政工作的主要任务

(一)大力支持经济发展,切实做大财政经济总量

当前ca88亚洲城经济社会发展正处在一个艰难的爬坡阶段,经济转型迫在眉捷,要制定有效政策,切实增强县域经济发展活力。一是继续支持石油能源产业发展。要牢记支持石油企业发展就是支持县域经济发展的思路,大力支持下寺湾采油厂加强技术革新,努力完成原油产能计划。支持县域内石油、天然气、煤炭的勘探、论证和开发工作,力争早日投产达效,以此弥补原油生产下滑所减少的财政收入。二是切实规范财政资金投入方式。要探索非公有制经济扶持方式,引导和带动社会资金投向县域特色产业,鼓励支持建材、白酒、豆制品加工等企业提高产品档次和质量,增强市场竞争力。三是加大项目争取力度。要抓住当前的良好机遇,充分发挥财政和经济部门争取资金的主渠道作用,积极配合有关部门向上争取项目和资金,有效拉动县域经济发展。四是认真落实好税收制度改革政策。切实推进营业税改征增值税、个人所得税、资源税等税制改革,不断减轻企业税赋,实现良性循环发展。

(二)加强财税收入征管,确保完成全年财政收入计划

将抓收入作为全年工作的重中之重,认真分析研究当前财政经济面临的严峻形势,制定出台一系列抓收入、保增长的政策措施,逐步扭转财政收入下滑的现状。要坚持国地税齐抓、重点税源和零散税收共管的方针,层层分解细化收入任务,逐级进行量化考核,充分调动县乡各部门的一切力量,全力以赴组织财政收入。加强对重点税源、重点税种的监管,实行领导包抓收入目标责任制,实现国有资产经营收益、增值税、资源税、营业税等按进度足额入库。要积极开展财税大检查活动,严厉打击各种偷逃税行为,做好私营企业依法建账工作,确保财政收入不流失。要加强和规范非税收入管理,充分利用非税收入系统管理平台,加大对行政事业性收费、罚没、房屋租赁、以及各类基金的征管,严厉查处坐支、挪用等行为的发生,保证财政收入应收尽收。

(三)优化支出结构,提高财政资金使用效益

2014年ca88亚洲城财政面临前所未有的支出压力,现有的财力仅能满足个人部分和机构基本的运转。要坚持勤俭办一切事业的原则,首保吃饭、兼顾基本运转,不断调整和优化财政支出结构,严格预算约束,下大力气降低行政运行成本,压缩会议费、接待费、考察费、业务费、车辆运行费用以及各种奖励评比等预算支出,将有限的财力放到支持经济发展和改善民生上来,最大限度地发挥财政资金的经济和社会效益。要以统筹城乡发展为统揽,集中整合各类扶持奖励资金,有针对性地发展经济和社会事业,切实起到带动示范作用。要逐步建立支农、扶贫、卫生、教育等方面资金的绩效评价体系,财政全程跟踪资金使用和项目建设情况,确保财政资金专款专用,达到预期效益。

(四)深化财政改革,强化财政监管

一是深入推进政府和部门预决算公开。扩大部门预决算公开范围,细化部门预决算公开内容,加大“三公”经费公开力度,广泛接受社会各界的监督。二是实行专项资金管理改革。对所有专项资金实行项目库管理,切实做到预算与项目有效对接,建立专项资金预算编制、执行、监督体系,全面提高专项资金使用效益。三是完善财政监督机制。充分发挥财政投资评审、会计集中核算、国库集中支付、政府集中采购、国有资产管理、财政监督检查等职能,努力建立财政资金事前、事中、事后全过程监督机制,确保财政资金安全、高效使用。

(五)加强作风建设,切实提高财政干部队伍素质

要深入开展党的群众路线教育实践活动,认真开展学习教育,深刻领会十八大、十八届三中全会等精神,进一步健全规章制度,加强财政队伍建设,牢固树立群众观点,践行群众路线,改进工作作风,增强为人民群众解难事、做好事、办实事的责任感和工作能力。服务人民群众,要加强党风廉政建设,强化廉政风险防控,规范财政运行,从源头上治理和遏制腐败,努力建设一支服务人民群众的财政干部队伍。

各位代表,各位委员,今年是扭转ca88亚洲城财政困难局面的关键一年,我们要在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,认真落实本次会议的各项决议,负重拼搏、开拓创新、扎实工作,全面完成今年的各项工作任务,为县域经济发展做出新的贡献。

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